贛州市贛州職業技術學院部門2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
根據《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關于印發<贛州職業技術學院主要職責、內設機構和人員編制規定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業技術學院主要職責是：
（一）貫徹執行國家有關法律法規，依法辦學，負責學校教育教學的管理。
（二）承擔全日制高職學歷教育，培養全日制高職學歷層次、適應地方經濟社會發展需要的應用型、復合型、技能型人才。
（三） 承擔成人高等專科學歷教育和農業、技工類培訓等非學歷教育。
（四）開展教育教學科學研究，提升教學創新能力，革新人才培養模式，深化內涵發展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質量。
（五）開展社會服務，注重學校潛能的挖掘和創新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區經濟社會發展提供所需人才的培養和服務。
二、機構設置及人員情況
2023年贛州市贛州職業技術學院部門所屬預算單位共有3個，包括：贛州職業技術學院本級（獨立核算）、贛州農業學校（獨立核算）、江西贛州技師學院（獨立核算）。
編制人數小計790人，其中：行政編制人數0人，參照公務員法管理的事業編制人數0人，事業編制人數790人。實有人數611人，其中：在職人數小計611人，行政在職人數0人，參照公務員法管理的事業單位在職人數0人，事業單位在職人數611人。離休人數小計1人，退休人數小計328人。2022年末學生總人數18938人，其中：高職層次8423人，中職層次4313人，技師層次6202人。
第二部分 2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年贛州市贛州職業技術學院部門收入預算總額為35880.47萬元,較上年預算安排減少1206.68萬元,主要原因為部門其他收入（單位實有資金收入）中的往來款、代收代付款減少。其中：財政撥款收入16266.3萬元，較上年預算安排增加4355.81萬元；教育收費資金收入8850萬元，較上年預算安排增加3429.61萬元；事業收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業單位經營收入350萬元，較上年預算安排增加47.47萬元；其他收入8500萬元，較上年預算安排減少8453.07萬元；國庫集中支付網上結轉1914.17萬元，較上年預算安排減少586.5萬元。
(二)支出預算情況
2023年贛州職業技術學院部門支出預算總額為35880.47萬元,較上年預算安排減少1206.68萬元，主要原因為部門其他收入（單位實有資金收入）中的往來款、代收代付款減少。
按支出項目類別劃分：基本支出6469.53萬元，較上年預算安排減少649.31萬元，其中：工資福利支出6102.17萬元、商品和服務支出319.09萬元、對個人和家庭的補助48.28萬元、資本性支出0萬元；項目支出29410.93萬元，較上年預算安排減少557.38萬元，其中：商品和服務支出18871.4萬元、資本性支出5107.14萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出34593.26萬元，較上年預算安排增加2854.94萬元；社會保障和就業支出421.67萬元，較上年預算安排增加3.43萬元；衛生健康支出549.83萬元，較上年預算安排增加0.92萬元；農林水支出8.72萬元，較上年預算安排增加8.72萬元；住房保障支出307萬元，較上年預算安排增加20.07萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出10726.29萬元，較上年預算安排減少172.12萬元；商品和服務支出19190.49萬元，較上年預算安排減少149.65萬元；對個人和家庭的補助800.14萬元，較上年預算安排增加730.72萬元；資本性支出5107.14萬元，較上年預算安排增加1580.14萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年贛州市贛州職業技術學院部門財政撥款支出預算總額為16266.3萬元，較上年預算安排增加4355.81萬元, 主要原因為贛州職業技術學院本級學生人數不斷增加，相應的教職工人數增加；系部實訓室及設備的建設采購增加、學生教學實訓耗材等增加。
按支出功能科目劃分：教育支出14987.81萬元，較上年預算安排增加4321.4萬元；社會保障和就業支出421.67萬元，較上年預算安排增加13.44萬元；衛生健康支出549.83萬元，較上年預算安排增加0.92萬元；住房保障支出307萬元，較上年預算安排增加20.07萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出6419.89萬元，較上年預算安排增加1355.51萬元，其中：工資福利支出6102.17萬元，商品和服務支出269.45萬元，對個人和家庭的補助48.28萬元；項目支出9846.41萬元，較上年預算安排增加3000.3萬元，其中：商品和服務支出4007.29萬元，資本性支出1000萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本部門無行政參公單位，無機關運行經費。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額4903萬元，其中:貨物預算3123.25萬元, 工程預算500萬元, 服務預算1279.75萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執法執勤用車實有數0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。
（九）預算績效管理情況說明
2023年贛州市贛州職業技術學院對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額35880.47萬元。根據以前年度績效評價結果，優化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年贛州市贛州職業技術學院部門預算安排項目10個，項目預算金額合計27546.41萬元，其中：下屬贛州職業技術學院本級項目4個，項目預算金額22985.66萬元；下屬贛州農業學院項目3個，項目預算金額2232.34萬元，下屬江西贛州技師學院項目3個，項目預算金額2328.41萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內容公開部門重點項目支出績效目標表。
（十）重點項目：高職運行保障綜合定額經費補助項目（贛州職業技術學院本級項目）。
⑴項目概述：用于維持保障贛州職業技術學院本級年度行政、教學、后勤等基本運轉。
⑵立項依據：按照國家政策標準，根據學生類型及實際學生人數核撥年度生均補助經費。
⑶實施主體：贛州職業技術學院本級。
⑷實施方案：①按時支付教職工人員薪資；②按時支付各業務款項、后勤保障等費用；③滿足教學、實訓室建設等教學支出；④用于學院發展提升項目支出。
⑸實施周期：2023年。
⑹本年度預算安排：8070.11萬元。
⑺績效目標：保障贛州職業技術學院本級日常運轉，重點滿足教學、實訓需求，維護學院穩定，提升學院本級軟硬件水平，促進學院高質量綜合發展。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年贛州市贛州職業技術學院部門"三公"經費財政撥款安排53.88萬元，其中：
因公出國費14.36萬元,比上年減少5萬元，主要原因是：部門厲行節約，嚴格把關，從嚴審核各類因公出國公務活動。
公務接待費39.52萬元,比上年減少11.06萬元，主要原因是：部門厲行節約，嚴格把關，從嚴審核各類公務接待活動。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一）中等職業教育支出：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
（二）技校教育：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
（三）高等職業教育支出：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
（四）其他職業教育支出：反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。
（五）其他科學技術支出：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
