第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號(hào)），贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué)，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。

（二）承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育，培養(yǎng)全日制高職學(xué)歷層次、適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。

（三） 承擔(dān)成人高等專科學(xué)歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。

（四）開展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（五）開展社會(huì)服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會(huì)，為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)（獨(dú)立核算）、贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校（獨(dú)立核算）、江西贛州技師學(xué)院（獨(dú)立核算）。

編制人數(shù)小計(jì)790人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)790人。實(shí)有人數(shù)611人，其中：在職人數(shù)小計(jì)611人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)611人。離休人數(shù)小計(jì)1人，退休人數(shù)小計(jì)328人。2022年末學(xué)生總?cè)藬?shù)18938人，其中：高職層次8423人，中職層次4313人，技師層次6202人。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門收入預(yù)算總額為35880.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1206.68萬(wàn)元,主要原因?yàn)椴块T其他收入（單位實(shí)有資金收入）中的往來(lái)款、代收代付款減少。其中：財(cái)政撥款收入16266.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4355.81萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入8850萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3429.61萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入350萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加47.47萬(wàn)元；其他收入8500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少8453.07萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1914.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少586.5萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門支出預(yù)算總額為35880.47萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1206.68萬(wàn)元，主要原因?yàn)椴块T其他收入（單位實(shí)有資金收入）中的往來(lái)款、代收代付款減少。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出6469.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少649.31萬(wàn)元，其中：工資福利支出6102.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出319.09萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.28萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出29410.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少557.38萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出18871.4萬(wàn)元、資本性支出5107.14萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：教育支出34593.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2854.94萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出421.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.43萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出549.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.92萬(wàn)元；農(nóng)林水支出8.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.72萬(wàn)元；住房保障支出307萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.07萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出10726.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少172.12萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出19190.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少149.65萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助800.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加730.72萬(wàn)元；資本性支出5107.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1580.14萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為16266.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4355.81萬(wàn)元, 主要原因?yàn)橼M州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)學(xué)生人數(shù)不斷增加，相應(yīng)的教職工人數(shù)增加；系部實(shí)訓(xùn)室及設(shè)備的建設(shè)采購(gòu)增加、學(xué)生教學(xué)實(shí)訓(xùn)耗材等增加。

按支出功能科目劃分：教育支出14987.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加4321.4萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出421.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加13.44萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出549.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.92萬(wàn)元；住房保障支出307萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.07萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出6419.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1355.51萬(wàn)元，其中：工資福利支出6102.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出269.45萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助48.28萬(wàn)元；項(xiàng)目支出9846.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3000.3萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出4007.29萬(wàn)元，資本性支出1000萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本部門無(wú)行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額4903萬(wàn)元，其中:貨物預(yù)算3123.25萬(wàn)元, 工程預(yù)算500萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算1279.75萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額35880.47萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門預(yù)算安排項(xiàng)目10個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)27546.41萬(wàn)元，其中：下屬贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額22985.66萬(wàn)元；下屬贛州農(nóng)業(yè)學(xué)院項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額2232.34萬(wàn)元，下屬江西贛州技師學(xué)院項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額2328.41萬(wàn)元。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：高職運(yùn)行保障綜合定額經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目（贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)項(xiàng)目）。

⑴項(xiàng)目概述：用于維持保障贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)年度行政、教學(xué)、后勤等基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：按照國(guó)家政策標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)學(xué)生類型及實(shí)際學(xué)生人數(shù)核撥年度生均補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

⑶實(shí)施主體：贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)。

⑷實(shí)施方案：①按時(shí)支付教職工人員薪資；②按時(shí)支付各業(yè)務(wù)款項(xiàng)、后勤保障等費(fèi)用；③滿足教學(xué)、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)等教學(xué)支出；④用于學(xué)院發(fā)展提升項(xiàng)目支出。

⑸實(shí)施周期：2023年。

⑹本年度預(yù)算安排：8070.11萬(wàn)元。

⑺績(jī)效目標(biāo)：保障贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，重點(diǎn)滿足教學(xué)、實(shí)訓(xùn)需求，維護(hù)學(xué)院穩(wěn)定，提升學(xué)院本級(jí)軟硬件水平，促進(jìn)學(xué)院高質(zhì)量綜合發(fā)展。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排53.88萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)14.36萬(wàn)元,比上年減少5萬(wàn)元，主要原因是：部門厲行節(jié)約，嚴(yán)格把關(guān)，從嚴(yán)審核各類因公出國(guó)公務(wù)活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)39.52萬(wàn)元,比上年減少11.06萬(wàn)元，主要原因是：部門厲行節(jié)約，嚴(yán)格把關(guān)，從嚴(yán)審核各類公務(wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一）中等職業(yè)教育支出：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（二）技校教育：反映人力資源社會(huì)保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的技工學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（三）高等職業(yè)教育支出：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的本科、專科層次職業(yè)院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（四）其他職業(yè)教育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

（五）其他科學(xué)技術(shù)支出：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。