第一部分 單位概況

一、主要職責

根據《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關于印發<贛州職業技術學院主要職責、內設機構和人員編制規定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業技術學院主要職責是：

（一）貫徹執行國家有關法律法規，依法辦學，負責學校教育教學的管理。

（二）承擔全日制高職學歷教育，培養全日制高職學歷層次、適應地方經濟社會發展需要的應用型、復合型、技能型人才。

（三） 承擔成人高等專科學歷教育和農業、技工類培訓等非學歷教育。

（四）開展教育教學科學研究，提升教學創新能力，革新人才培養模式，深化內涵發展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質量。

（五）開展社會服務，注重學校潛能的挖掘和創新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區經濟社會發展提供所需人才的培養和服務。

二、機構設置及人員情況

2023年贛州市贛州職業技術學院內設處室（系）32個，分別為：黨政辦公室、組織人事處、宣傳統戰部、紀委監督檢查室、機關黨總支、工會、團委、教務處、科研處、學生工作處、保衛處、計劃財務處、招生就業處、后勤與資產管理處、現代農林工程系、智能制造系、信息工程系、汽車工程系、經濟管理系、藝術設計系、現代服務系、電氣工程系、動物科學系、繼續教育部、公共基礎部、實訓中心、圖書館、信息中心、馬克思主義學院、創新創業中心、沙石綜合辦、全南產業學院。編制人數小計374人，其中：行政編制人數0人，參照公務員法管理的事業編制人數0人，事業編制人數374人。實有人數225人，其中：在職人數小計225人，行政在職人數0人，參照公務員法管理的事業單位在職人數0人，事業單位在職人數225人。離休人數小計0人，退休人數小計1人。2022年末學生人數8423人。

第二部分 2023年單位預算表

（詳見附表）

第三部分 2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年贛州市贛州職業技術學院本級收入預算總額為25337.86萬元,較上年預算安排增加3995.44萬元,主要原因為學院學生規模不斷擴大，相應的財政撥款收入和教育收費資金收入增加。其中：財政撥款收入10442.15萬元，較上年預算安排增加3627.65萬元；教育收費資金收入7650萬元，較上年預算安排增加2947.72萬元；事業收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業單位經營收入350萬元，較上年預算安排增加350萬元；其他收入6500萬元，較上年預算安排減少3266.32萬元；國庫集中支付網上結轉395.71萬元，較上年預算安排增加336.39萬元。

(二)支出預算情況

2023年贛州市贛州職業技術學院本級支出預算總額為25337.86萬元,較上年預算安排增加 3995.44萬元,主要原因為隨著學生人數不斷增加，相應的教職工人數增加；系部實訓室及設備的建設采購增加、學生教學實訓耗材等增加。

按支出項目類別劃分：基本支出2006.13萬元，較上年預算安排增加1273萬元，其中：工資福利支出1873.68萬元、商品和服務支出132.45萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元；項目支出23331.73萬元，較上年預算安排增加2722.44萬元，其中：商品和服務支出15184.14萬元、資本性支出4482.59萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出25329.14萬元，較上年預算安排增加3994.71萬元；農林水支出8.72萬元，較上年預算安排增加8.72萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出5038.68萬元，較上年預算安排減少66.63萬元；商品和服務支出15316.59萬元，較上年預算安排增加1492.97萬元；對個人和家庭的補助500萬元，較上年預算安排增加499.5萬元；資本性支出4482.59萬元，較上年預算安排增加2069.59萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年贛州市贛州職業技術學院本級財政撥款支出預算總額為10442.15萬元，較上年預算安排增加3627.65萬元,主要原因為隨著學生人數不斷增加，相應的教職工人數增加；系部實訓室及設備的建設采購增加、學生教學實訓耗材等增加。

按支出功能科目劃分：教育支出10442.15萬元，較上年預算安排增加3627.65萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1956.49萬元，較上年預算安排增加1227.35萬元，其中：工資福利支出1873.68萬元，商品和服務支出82.81萬元，對個人和家庭的補助0萬元；項目支出8485.66萬元，較上年預算安排增加2400.3萬元，其中：商品和服務支出3820.66萬元，資本性支出1000萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位為事業單位，未安排機關運行經費。

(七)政府采購情況

2023年本單位政府采購總額4543萬元,其中:貨物預算2770萬元, 工程預算500萬元, 服務預算1273萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛，執法執勤用車實有數0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2023年贛州市贛州職業技術學院本級對項目支出全面實施績效目標管理。根據以前年度績效評價結果，優化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年贛州市贛州職業技術學院本級預算安排項目4個，項目預算金額合計22985.66萬元，其中：中職段學生生均公用經費項目215.55萬元，高職運行保障綜合定額經費補助項目8070.11萬元,2023年教育收費執收工作經費7850萬元,2023年單位自有資金項目6850萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：高職運行保障綜合定額經費補助項目。

⑴項目概述：用于維持保障學院本年度行政、教學、后勤等基本運轉。

⑵立項依據：按照國家政策標準，根據學生類型及實際學生人數核撥年度生均補助經費。

⑶實施主體：贛州職業技術學院。

⑷實施方案：①按時支付教職工人員薪資；②按時支付各業務款項、后勤保障等費用；③滿足教學、實訓室建設等教學支出；④用于學院發展提升項目支出。

⑸實施周期：2023年。

⑹本年度預算安排：8070.11萬元。

⑺績效目標：保障學院日常運轉，重點滿足教學、實訓需求，維護學院穩定，提升學院軟硬件水平，促進學院高質量綜合發展。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年贛州市贛州職業技術學院本級"三公"經費財政撥款安排20萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費20萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：學院本級厲行節約，嚴格控制公務活動，從嚴審批。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一）中等職業教育支出：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（二）高等職業教育支出：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。