2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年贛州農業(yè)學校收入預算總額為4474.65萬元,較上年預算安排減少2069.4萬元,主要原因為其他收入減少。其中：財政撥款收入2043.68萬元，較上年預算安排增加240.61萬元；教育收費資金收入880萬元，較上年預算安排增加880萬元；事業(yè)收入0.00萬元，較上年預算安排持平；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排減少302.5萬元；其他收入1000萬元，較上年預算安排減少3086.75萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結轉550.97萬元，較上年預算安排減少340.73萬元。
(二)支出預算情況
2023年贛州農業(yè)學校支出預算總額為4474.65萬元,較上年預算安排減少2609.4萬元,主要原因為項目支出的其他支出減少。
按支出項目類別劃分：基本支出1691.34萬元，較上年預算安排減少538.65萬元，其中：工資福利支出1610.31萬元、商品和服務支出67.08萬元、對個人和家庭的補助13.94萬元；項目支出2783.31萬元，較上年預算安排減少2020.74萬元，其中：商品和服務支出1988.22萬元，資本性支出494.55萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出4025.93萬元，較上年預算安排增加1522.41萬元；衛(wèi)生健康支出172.82萬元，較上年預算安排減少31.99萬元；社會保障和就業(yè)支出157.73 萬元，較上年預算安排減少15.16萬元；住房保障支出118.17萬元，較上年預算安排增加2.11萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1610.32萬元，較上年預算安排增加45.41萬元；商品和服務支出67.08萬元，較上年預算安排增加11.13萬元；對個人和家庭的補助13.94萬元，較上年預算安排減少15.92萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年贛州農業(yè)學校財政撥款支出預算總額為2043.68萬元，較上年預算安排增加239.98萬元,主要原因為人員增加，教學和管理工作增加。
按支出功能科目劃分：教育支出1594.96萬元，較上年預算安排增加281.01萬元；社會保障和就業(yè)支出157.74萬元，較上年預算安排減少10.5萬元；衛(wèi)生健康支出172.82萬元，較上年預算安排減少31.99萬元；住房保障支出118.17萬元較上年預算安排增加2.11萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1691.34萬元，較上年預算安排增加40.61萬元，其中：工資福利支出1610.31萬元、商品和服務支出67.08萬元、對個人和家庭的補助13.94萬元；項目支出352.34萬元，較上年預算安排增加200萬元，其中：其中：商品和服務支出108.22萬元，資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位為事業(yè)單位，未安排機關運行經(jīng)費。
(七)政府采購情況
2023年本單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預算0萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。
（九）預算績效管理情況說明
2023年贛州農業(yè)學校對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年贛州農業(yè)學校預算安排項目3個，項目預算金額合計2232.34萬元，其中中職學校生均經(jīng)費及職業(yè)院校自主聘任兼職教師經(jīng)費項目352.34萬元，2023年農校執(zhí)收工作經(jīng)費880萬元，2023年單位自有資金1000萬元，具體立項情況詳見項目支出績效目標表。
（十）重點項目：中職學校生均經(jīng)費及職業(yè)院校自主聘任兼職教師經(jīng)費項目情況說明。
⑴項目概述：中職學校生均經(jīng)費和職業(yè)院校自主聘任兼職教師經(jīng)費
⑵立項依據(jù)：根據(jù)市財政文件精神按學生教師人數(shù)延續(xù)安排
⑶實施主體：贛州農業(yè)學校
⑷實施方案：用于中職學校生均經(jīng)費和職業(yè)院校自主聘任兼職教師的經(jīng)費
⑸實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日
⑹本年度預算安排：352.34萬元。
⑺績效目標：保障學校正常教學工作和正常運轉。
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年我校"三公"經(jīng)費財政撥款安排33.88萬元，其中：
因公出國費14.36萬元,比上年減0.02萬元，主要原因是：嚴格控制因公出國。
公務接待費19.52萬元,比上年減0.06萬元，主要原因是：嚴格控制公務接待。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一）中等職業(yè)教育支出：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
（二）技校教育：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
（三）其他職業(yè)教育支出：反映除上述項目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。
（四）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（五）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)
（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
