目 錄

第一部分 江西贛州技師學(xué)院概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西贛州技師學(xué)院概況

一、單位主要職責(zé)

江西贛州技師學(xué)院是經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)、人社部備案、贛州市人民政府主辦，由贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院管理的公辦全日制國(guó)家重點(diǎn)技工院校，屬于國(guó)家財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼12360700491750040W。學(xué)院現(xiàn)有二個(gè)校區(qū)辦學(xué)，沙石校區(qū)占地171畝和新校區(qū)占地800畝，宗旨和業(yè)務(wù)范圍：技工教育，培養(yǎng)中、高級(jí)技術(shù)技能應(yīng)用人才，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；為各類技術(shù)工人提供培訓(xùn)和技能鑒定服務(wù)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政機(jī)構(gòu)（10個(gè)）：黨政辦公室、組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務(wù)科（教研科）、招生就業(yè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、后勤與資產(chǎn)管理科、保衛(wèi)科、學(xué)生工作科（學(xué)生資助中心）、紀(jì)委監(jiān)督檢查室、綜合辦公室；教學(xué)機(jī)構(gòu)（6個(gè)）：機(jī)械工程系、汽車服務(wù)系、電子自動(dòng)化系、現(xiàn)代服務(wù)系、商貿(mào)旅游系、繼續(xù)教育部；教輔機(jī)構(gòu)（1個(gè)）：信息中心。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)242人，其中在職人員237人，離休人員1人，退休人員4人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員（合同制）11人；年末學(xué)生人數(shù)6202人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 227人。

第二部分 2022年度單位決算表

第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)9707.65萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余842.05萬(wàn)元，較2021年減少451.41萬(wàn)元，下降34.9%；本年收入合計(jì)8865.6萬(wàn)元，較2021年增加1468.01 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.84%，主要原因是：根據(jù)學(xué)院統(tǒng)籌規(guī)劃，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金年度內(nèi)完成安排使用1388.94萬(wàn)元，且2021年秋國(guó)免生補(bǔ)助和助學(xué)金清算資金于2022年初下達(dá)，以上兩項(xiàng)導(dǎo)致2022年收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入8244.49萬(wàn)元，占92.99%；事業(yè)收入621.11萬(wàn)元，占7.01%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)9707.65萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)9707.65萬(wàn)元，較2021年增加1016.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.7%，主要原因是：根據(jù)學(xué)院統(tǒng)籌規(guī)劃，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金年度內(nèi)完成安排使用1388.94萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是單位執(zhí)行財(cái)政零基預(yù)算政策。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出5651.12萬(wàn)元，占58.21%；項(xiàng)目支出4056.53萬(wàn)元，占41.79%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3292.92萬(wàn)元，決算數(shù)為9086.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的275.94%。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為2537.96萬(wàn)元，決算數(shù)為8206.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的323.35%，主要原因是：年初預(yù)算數(shù)僅包含市本級(jí)撥款支出，未納入省級(jí)和中央級(jí)下?lián)艿膰?guó)免生補(bǔ)助、助學(xué)金和現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)支出，決算數(shù)包括省級(jí)和中央級(jí)下?lián)艿膰?guó)免生補(bǔ)助、助學(xué)金和現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)支出及以前年度財(cái)政收回專項(xiàng)資金當(dāng)年單位項(xiàng)目實(shí)施完成財(cái)政返還資金給單位支出，屬于年度內(nèi)追加預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)形成較大差異。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為239.99萬(wàn)元，決算數(shù)為320.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.68%，主要原因是：年度內(nèi)新增加退休人員7人，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加；新增死亡撫恤支出20.23萬(wàn)元；年度內(nèi)增加下達(dá)列支的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出26.51萬(wàn)元，導(dǎo)致決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)形成差異。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為344.1萬(wàn)元，決算數(shù)為367.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.81%，主要原因是：年度內(nèi)完成新進(jìn)人員等醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)清算補(bǔ)繳，導(dǎo)致決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)形成差異。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為170.87萬(wàn)元，決算數(shù)為191.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.24%，主要原因是：年度內(nèi)完成新進(jìn)人員等住房公積金繳費(fèi)清算補(bǔ)繳，導(dǎo)致決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)形成差異。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5030萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出3148.4萬(wàn)元，較2021年減少694.33 萬(wàn)元，下降18.07%，主要原因是：根據(jù)學(xué)院資金安排，通過(guò)國(guó)免補(bǔ)助、省生均費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支部分工資福利支出，列入項(xiàng)目支出，導(dǎo)致基本支出部分相對(duì)減少。

（二）商品和服務(wù)支出402.14萬(wàn)元，較2021年減少396.02 萬(wàn)元，下降49.62%，主要原因是：根據(jù)學(xué)院資金安排，通過(guò)國(guó)免補(bǔ)助、省生均費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支部分商品和服務(wù)支出，列入項(xiàng)目支出，且因2022年開(kāi)始與主管部門(mén)同校區(qū)辦學(xué)，部分商品和服務(wù)支出由主管部門(mén)統(tǒng)籌安排，以上導(dǎo)致基本支出部分相對(duì)減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出119.26萬(wàn)元，較2021年減少1284.88萬(wàn)元，下降91.51%，主要原因是：根據(jù)賬務(wù)處理調(diào)整，2022年助學(xué)金支出列入項(xiàng)目支出，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助基本支出減少較大。

（四）資本性支出1360.21萬(wàn)元，較2021年增加1360.21 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：根據(jù)學(xué)院統(tǒng)籌規(guī)劃，年度內(nèi)基礎(chǔ)支出中完成教學(xué)實(shí)訓(xùn)等專用設(shè)備購(gòu)置1296.55萬(wàn)元，其他資本性支出63.66萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，決算數(shù)為0.06萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.38%，決算數(shù)較2021年減少0.89萬(wàn)元，下降93.68%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是受疫情封控影響，本年無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：受疫情封控影響，本年無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：本年無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.06萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.55%，決算數(shù)較2021年減少0.89萬(wàn)元，下降93.68%，主要原因是與主管部門(mén)同校區(qū)融合發(fā)展辦學(xué)，部分公務(wù)接待活動(dòng)由主管部門(mén)統(tǒng)籌安排。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：與主管部門(mén)同校區(qū)融合發(fā)展辦學(xué)，部分公務(wù)接待活動(dòng)由主管部門(mén)統(tǒng)籌安排。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批，累計(jì)接待7人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：省就創(chuàng)中心一行來(lái)校開(kāi)展社會(huì)培訓(xùn)評(píng)價(jià)組織遴選備案技術(shù)評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)核查公務(wù)活動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是學(xué)院屬于事業(yè)單位，已完成公車改革，無(wú)公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：學(xué)院屬于事業(yè)單位，已完成公車改革，無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是學(xué)院屬于事業(yè)單位，已完成公車改革，無(wú)公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：學(xué)院屬于事業(yè)單位，已完成公車改革，無(wú)公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額1363.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1363.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1363.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額192.18萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的14.09%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是2005年購(gòu)置的載貨汽車（含自卸汽車），本單位已實(shí)行公車改革，所有車輛均已統(tǒng)一移交，該車因固定資產(chǎn)處置手續(xù)未辦理齊全，故財(cái)務(wù)暫未下賬，實(shí)際已不在學(xué)院使用。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目8個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金7327.16萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

現(xiàn)將2022年度“江西贛州技師學(xué)院教育事業(yè)發(fā)展資金”《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開(kāi)。詳見(jiàn)附件。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款和其他資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。