目 錄

第一部分 贛州農業學校單位概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州農業學校單位概況

一、單位主要職責

贛州農業學校創辦于1915年，是公辦全日制國家級重點中專、國家中等職業教育改革發展示范學校。在第五屆“中國職業教育百強”評選活動中位列中職50強。

2019年，學校搬遷至新能源汽車科技城內，校園環境優美，教學設施齊全，教學資源豐富，建有省級計算機軟件及應用實訓基地、機械加工、電子電工、食品加工、服裝設計、語音室等專業實訓室62個，圖書近30萬冊。

作為一所百年名校，贛州農業學校在發展專業上，一直注重與時代同頻，與市場接軌，做到龍頭專業優勢突出，新興專業特色鮮明。學校現有在校生近5000人，目前開設了新能源汽車、物聯網、幼兒保育、電子商務、食品加工、園林技術、園藝技術、畜禽生產技術等24個專業(方向)，形成農業、理工信息、商貿管理三大學科門類協調發展的專業結構布局。

學校高度重視師資隊伍建設，打造了一支數量充足、結構合理、隊伍穩定、素質良好的教師隊伍。現有專業教師189人，其中教授級講師4人、高級講師32人、講師42人、高級技師32人，“雙師型”教師94人。

學校始終以“崇德尚技、務實創新”為校訓，堅持“質量立校、特色興校、人才強校”的辦學理念，重點突出實踐能力培養，構建了校內實驗實訓，校外實習實踐相融合的實踐教學體系，健全了“校企合作、產教融合”育人模式。與江西卡拉多食品有限公司、國機智駿汽車有限公司、浙江人本集團等企業建立了校企合作關系，開展了深層次的合作辦學、訂單培養，不僅增強了辦學成效，提升了學生技能，還為學生搭建起高就業綠色通道。同時，學校還不斷拓寬學生繼續升學渠道，做到“就業有保障，升學有渠道”。

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即：贛州農業學校（贛州機電工程學校），市屬全額撥款事業單位，主管單位：贛州職業技術學院。

本單位設立17個內設機構，分別是黨政機構（9個）：黨政辦公室、組織宣傳統戰部、計劃財務科、教務科(教研科)、學生工作科 (學生資助中心)、招生就業辦公室、保衛科、后勤與資產管理科、紀委監督檢查室；教學機構(7個):農業工程學科、機械學科、電子學科、信息學科、人文管理學科、公共基礎部、繼續教育部;教輔機構(1個):信息中心；其他機構（4個）：中共贛州農業學校紀律檢查委員會、機關黨總支、工會、共青團組織。

本單位2022年年末實有人數170人，其中在職人員133人，離休人員0人（2022年10月17日去世），退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員37人；年末學生人數4308人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員105人。

第二部分 2022年度單位決算表

第三部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計5032.55萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少2751.78萬元，下降100%；本年收入合計5032.55萬元，較2021年增加471.23萬元，增長10.33%，主要原因是：1.本年免學費補助為1336.4萬元，較上年增加241.16萬元；2.2022年發放退休教職工專項基礎性績效196.96萬元；3.本年死亡撫恤為37.23萬元，將上年增加23.4萬元，4.本年離休費用為22.83萬元，較上年增加9.78萬元。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5032.55萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計5032.55萬元，其中本年支出合計5032.55萬元，較2021年減少2280.55萬元，下降31.18%，主要原因是，差異情況和原因具體如下：

年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本年支出的具體構成為：基本支出2738.73萬元，占54.42%；項目支出2293.82萬元，占45.58%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數為7084.05萬元，決算數為5032.55萬元，完成年初預算的71.04%。其中：

（一）教育支出年初預算數為2503.52萬元，決算數為4478.9萬元，完成年初預算的178.9%，主要原因是：本年免學費補助、生均經費等項目經費支出，該部分支出年初預算體現在其他支出里，導致教育支出形成較大差異。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為172.9萬元，決算數為214.78萬元，完成年初預算的124.22%，主要原因是：財政負擔的人員增減變化，導致決算與預算存在差異。

（三）衛生與健康支出年初預算數為204.81萬元，決算數為204.81萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：嚴格按照年度預算執行，決算與預算無差異。

（四）住房保障支出年初預算數為116.06萬元，決算數為116.06萬元，完成年初預算的100%。主要原因是：嚴格按照年度預算執行，決算與預算無差異。

（五）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為18萬元，主要原因是：年初預算不含此項，導致存在差異。

（六）其他支出年初預算數為4086.75萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的-100%，主要原因是：本年免學費補助、生均經費等項目經費支出，該部分支出年初預算體現在其他支出里，導致其他支出形成較大差異。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2738.73萬元，其中：

（一）工資福利支出1912.78萬元，較2021年增加減少1197.03萬元，下降38.49%，主要原因是：免學費、生均經費項目補助和自主特聘教師項目補助用于補充我校教育事業發展的人員開支和日常運轉，但這幾類項目在2022年作為項目支出，在2021年作為基本支出。

（二）商品和服務支出133.66萬元，較2021年減少953.21萬元，下降87.70%，主要原因是：免學費、生均經費項目補助和自主特聘教師項目補助這幾類項目在2022年列為項目支出，在2021年列為基本支出。

（三）對個人和家庭補助支出260.06萬元，較2021年增加181.26萬元，增長230.02%，主要原因是：2022年發放退休教職工專項基礎性績效196.96萬元。

（四）資本性支出432.24萬元，較2021年減少2048.56萬元，下降82.58%，主要原因是：1.2021年結余的現代職業教育質量提升項目資金在2022年中列為基本支出，2022年新增的現代職業教育質量提升項目資金列為項目支出；2.“三校”融合，整合“三校”資源，統籌安排使用，我校2022年資本性支出共924.92萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本單位2022年度“三公”經費支出全年預算數為33.96萬元，決算數為1.81萬元，完成全年預算的5.33%，決算數較2021年減少0.88萬元，下降32.73%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為14.38萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%。主要原因是受疫情封控等影響，本年無因公出國（境）支出。決算數較全年預算數減少的主要原因是：受疫情封控等影響，本年無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本年度未發生因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出全年預算數為19.58萬元，決算數為1.81萬元，完成全年預算的9.24%，決算數較2021年減少0.88萬元，下降32.73%，主要原因是“三校”融合，整合“三校”資源，統籌安排使用，2022年該項支出大都在贛州職業技術學院支出。決算數較全年預算數減少的主要原因是：因疫情管控影響，單位公務業務交流受限，非必要不采取線下交流。全年國內公務接待25批，累計接待199人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待上級部門檢查調研及職業院校之間業務交流等。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的0%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是學校屬于事業單位，已完成公車改革，無公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：學校屬于事業單位，已完成公車改革，無公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是學校屬于事業單位，已完成公車改革，無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：學校屬于事業單位，已完成公車改革，無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額842.14萬元，其中：政府采購貨物支出842.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額842.14萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額509.75萬元，占授予中小企業合同金額的60.53%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車：無。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金2979.51萬元，占項目支出總額的100%。

（二）單位決算中項目績效自評結果。

將2022年度《中職學校生均經費及職業院校自主聘任兼職教師經費項目支出績效自評表》進行公開，詳見附件1。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業收入等以外的各項收入，如銀行利息收入等

4、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余

5、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

6、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的事業發展目標所發生的支出

9、“三公”經費支出：指用財政撥款和其他資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10、機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。