目 錄

第一部分 贛州職業技術學院部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 贛州職業技術學院2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分 贛州職業技術學院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州職業技術學院部門概況

一、部門主要職責

根據《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關于印發<贛州職業技術學院主要職責、內設機構和人員編制規定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業技術學院部門主要職責是：

（一）貫徹執行國家有關法律法規，依法辦學，負責學校教育教學的管理。

（二）承擔全日制高職學歷教育，培養全日制高職學歷層次、適應地方經濟社會發展需要的應用型、復合型、技能型人才。

（三） 承擔成人高等專科學歷教育和農業、技工類培訓等非學歷教育。

（四）開展教育教學科學研究，提升教學創新能力，革新人才培養模式，深化內涵發展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質量。

（五）開展社會服務，注重學校潛能的挖掘和創新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區經濟社會發展提供所需人才的培養和服務。

二、機構設置及人員情況

2022年贛州職業技術學院部門共有預算單位3個，包括贛州職業技術學院本級單位、江西贛州技師學院、贛州農業學校。

贛州職業技術學院部門編制人數小計790人，全額事業編制人數790人。實有人數小計521人。離休人數小計2人,退休人數小計320人,遺屬人數5人。三校在校學生17,640人,其中高職專科人數3,930人。

第二部分 贛州職業技術學院2022年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 贛州職業技術學院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年贛州職業技術學院本級及下屬單位收入預算總額為37,087.15萬元,較上年預算安排增加24,795.67萬元;財政撥款收入11,910.49萬元;教育收費資金收入5,420.39萬元;事業單位經營收入302.53萬元。

（二）支出預算情況

2022年贛州職業技術學院本級及下屬單位支出預算總額為37,087.15萬元,較上年預算安排增加24,795.67萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出7,118.84萬元,較上年預算安排增加550.73萬元;其中：工資福利支出4,616.79萬元,商品和服務支出2,433.13萬元,對個人和家庭的補助68.92萬元。項目支出29,968.31萬元,較上年預算安排增加24,244.94萬元;其中：工資福利支出6,281.62萬元,商品和服務支出16,907.01萬元,對個人和家庭的補助0.50萬元,資本性支出3,468.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排減少51萬元;教育支出31,738.32萬元,較上年預算安排增加20,632.40萬元;科學技術支出7.99萬元,較上年預算安排增加7.99萬元;社會保障和就業支出418.24萬元,較上年預算安排增加16.21萬元;衛生健康支出548.91萬元,較上年預算安排增加96.41萬元;住房保障支出286.93萬元,較上年預算安排增加6.9萬元;其他支出4,086.75萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出10,898.41萬元,較上年預算安排增加5,452.88萬元;商品和服務支出19,340.14萬元,較上年預算安排增加13,200.70萬元;對個人和家庭的補助69.42萬元,較上年預算安排增加17.07萬元;資本性支出3,468.00萬元,較上年預算安排增加2,813.84萬元；基礎建設支出59.00萬元；其他相關支出3,252.18萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州職業技術學院本級及下屬單位財政撥款支出預算總額11,910.49萬元;

按支出功能科目劃分：教育支出10,666.41萬元,社會保障和就業支出408.23萬元,衛生健康支出548.91萬元,住房保障支出286.93萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出5,064.38萬元;其中：工資福利支出4,612.13萬元,商品和服務支出388.69萬元,對個人和家庭的補助63.56萬元。項目支出6,846.11萬元;其中：工資福利支出3,589.14萬元，商品和服務支出2,456.97萬元,資本性支出800.00萬元。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

無，沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算2,433.13萬元，比2021年預算增加126.25萬元，增長5.47%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額3767.17萬元，其中：貨物預算1688.67萬元, 工程預算92萬元, 服務預算1986.5萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，贛州農業學校正在使用的公務用車車輛數為0，正在走政府公務用車改革程序的一般公務用車4輛。

（九）項目情況說明

1.贛州職業技術學院運行保障綜合定額經費補助項目

（1）項目概述：按照各學生類型生均費標準核定全年度運行保障資金。

（2）立項依據：用于維持保障學院2022年度行政、教學、后勤等基本運轉支出。

（3）實施主體：贛州職業技術學院

（4）實施方案：①按時支付人員工資②按時支付各業務款項、后勤費用等③滿足教學、實訓室建設支出④用于學院發展提升項目支出。

（5）實施周期：2022年全年

（6）年度預算安排：預算安排資金為6502.2萬元

（7）績效目標和指標：

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年贛州職業技術學院本級及下屬單位“三公”經費一般公共預算安排69.96萬元。其中：

1.因公出國（境）費19.38萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是：學院厲行節約，嚴格控制“三公”經費，預計因公出國（境）費用減少。

2.公務接待費50.58萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是：學院厲行節約，嚴格控制“三公”經費，預計公務接待費用減少。

3.公務用車運行維護費0萬元。

4.公務用車購置費0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一）中等職業教育支出：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（二）技校教育：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（三）高等職業教育支出：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（四）其他職業教育支出：反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。

（五）其他科學技術支出：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

（六）事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費。

（七）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業

（八）事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

（九）公務員醫療補助：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

（十）住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。