目 錄

第一部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號(hào)），贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué)，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。

（二）承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育，培養(yǎng)全日制高職學(xué)歷層次、適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。

（三） 承擔(dān)成人高等專科學(xué)歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。

（四）開展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（五）開展社會(huì)服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會(huì)，為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門共有預(yù)算單位3個(gè)，包括贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)單位、江西贛州技師學(xué)院、贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校。

贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門編制人數(shù)小計(jì)790人，全額事業(yè)編制人數(shù)790人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)521人。離休人數(shù)小計(jì)2人,退休人數(shù)小計(jì)320人,遺屬人數(shù)5人。三校在校學(xué)生17,640人,其中高職專科人數(shù)3,930人。

第二部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)及下屬單位收入預(yù)算總額為37,087.15萬元,較上年預(yù)算安排增加24,795.67萬元;財(cái)政撥款收入11,910.49萬元;教育收費(fèi)資金收入5,420.39萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入302.53萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)及下屬單位支出預(yù)算總額為37,087.15萬元,較上年預(yù)算安排增加24,795.67萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出7,118.84萬元,較上年預(yù)算安排增加550.73萬元;其中：工資福利支出4,616.79萬元,商品和服務(wù)支出2,433.13萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助68.92萬元。項(xiàng)目支出29,968.31萬元,較上年預(yù)算安排增加24,244.94萬元;其中：工資福利支出6,281.62萬元,商品和服務(wù)支出16,907.01萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.50萬元,資本性支出3,468.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少51萬元;教育支出31,738.32萬元,較上年預(yù)算安排增加20,632.40萬元;科學(xué)技術(shù)支出7.99萬元,較上年預(yù)算安排增加7.99萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出418.24萬元,較上年預(yù)算安排增加16.21萬元;衛(wèi)生健康支出548.91萬元,較上年預(yù)算安排增加96.41萬元;住房保障支出286.93萬元,較上年預(yù)算安排增加6.9萬元;其他支出4,086.75萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出10,898.41萬元,較上年預(yù)算安排增加5,452.88萬元;商品和服務(wù)支出19,340.14萬元,較上年預(yù)算安排增加13,200.70萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.42萬元,較上年預(yù)算安排增加17.07萬元;資本性支出3,468.00萬元,較上年預(yù)算安排增加2,813.84萬元；基礎(chǔ)建設(shè)支出59.00萬元；其他相關(guān)支出3,252.18萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)及下屬單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額11,910.49萬元;

按支出功能科目劃分：教育支出10,666.41萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出408.23萬元,衛(wèi)生健康支出548.91萬元,住房保障支出286.93萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出5,064.38萬元;其中：工資福利支出4,612.13萬元,商品和服務(wù)支出388.69萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助63.56萬元。項(xiàng)目支出6,846.11萬元;其中：工資福利支出3,589.14萬元，商品和服務(wù)支出2,456.97萬元,資本性支出800.00萬元。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

無，沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2,433.13萬元，比2021年預(yù)算增加126.25萬元，增長(zhǎng)5.47%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額3767.17萬元，其中：貨物預(yù)算1688.67萬元, 工程預(yù)算92萬元, 服務(wù)預(yù)算1986.5萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校正在使用的公務(wù)用車車輛數(shù)為0，正在走政府公務(wù)用車改革程序的一般公務(wù)用車4輛。

（九）項(xiàng)目情況說明

1.贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院運(yùn)行保障綜合定額經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：按照各學(xué)生類型生均費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核定全年度運(yùn)行保障資金。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：用于維持保障學(xué)院2022年度行政、教學(xué)、后勤等基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（3）實(shí)施主體：贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

（4）實(shí)施方案：①按時(shí)支付人員工資②按時(shí)支付各業(yè)務(wù)款項(xiàng)、后勤費(fèi)用等③滿足教學(xué)、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)支出④用于學(xué)院發(fā)展提升項(xiàng)目支出。

（5）實(shí)施周期：2022年全年

（6）年度預(yù)算安排：預(yù)算安排資金為6502.2萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)及下屬單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排69.96萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)19.38萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是：學(xué)院厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，預(yù)計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用減少。

2.公務(wù)接待費(fèi)50.58萬元，比上年減少0.02萬元，主要原因是：學(xué)院厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用減少。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一）中等職業(yè)教育支出：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（二）技校教育：反映人力資源社會(huì)保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的技工學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（三）高等職業(yè)教育支出：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的本科、專科層次職業(yè)院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（四）其他職業(yè)教育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

（五）其他科學(xué)技術(shù)支出：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

（六）事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)

（八）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（九）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（十）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。