目 錄

第一部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級單位概況

一、本級單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年本級單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年本級單位預(yù)算情況說明

一、2022年本級單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級單位概況

一、本級單位主要職責(zé)

根據(jù)《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級單位主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué)，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。

（二）承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育，培養(yǎng)全日制高職學(xué)歷層次、適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。

（三） 承擔(dān)成人高等專科學(xué)歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。

（四）開展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（五）開展社會服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級單位共有預(yù)算單位1個。

編制人數(shù)小計374人,其中：全額事業(yè)編制人數(shù)374人。實有人數(shù)小計176人,其中：在職人數(shù)小計176人,全部全額事業(yè)編制在職人數(shù)176人。在校學(xué)生4,905人,其中：高職人數(shù)3,930人，五年一貫制人數(shù)975人。

第二部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年本級單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年本級單位預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級單位收入預(yù)算總額為21,342.42萬元,較上年預(yù)算安排增加18,490.96萬元;財政撥款收入6,814.50萬元,教育收費資金收入4,702.28萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級單位支出預(yù)算總額為21,342.42萬元,較上年預(yù)算安排增加18,490.96萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出733.13萬元,較上年預(yù)算安排減少1,504.92萬元;其中：工資福利支704.17萬元,商品和服務(wù)支出28.96萬元。項目支出20,609.29萬元,較上年預(yù)算安排增加19,995.88萬元;其中：工資福利支出4,401.14萬元,商品和服務(wù)支出13,794.66萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.50萬元,資本性支出2,413.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少35萬元;教育支出21,334.43萬元,較上年預(yù)算安排增加18,517.97萬元;科學(xué)技術(shù)支出7.99萬元,較上年預(yù)算安排增加7.99萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5,105.31萬元,較上年預(yù)算安排增加4,068.2萬元;商品和服務(wù)支出13,823.62萬元,較上年預(yù)算安排增加12,663.43萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0.5萬元,較上年預(yù)算安排增加0.5萬元;資本性支出2,413.00萬元,較上年預(yù)算安排增加1,758.84萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級單位財政撥款支出預(yù)算總額6,814.50萬元;

按支出功能科目劃分：教育支出6,814.50萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出729.14萬元;其中：工資福利支出704.17萬元,商品和服務(wù)支出24.97萬元。項目支出6,085.36萬元;其中：商品和服務(wù)支出2,226.22萬元，資本性支出800.00萬元。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

無，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算1,158.96萬元，比2021年預(yù)算增加118.96萬元，增長11.44%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年本級單位政府采購總額2460.67萬元，其中：貨物預(yù)算958.67萬元, 工程預(yù)算92萬元, 服務(wù)預(yù)算1410萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

無。

（九）項目情況說明

1.贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院運行保障綜合定額經(jīng)費補(bǔ)助項目

（1）項目概述：按照各學(xué)生類型生均費標(biāo)準(zhǔn)核定全年度運行保障資金。

（2）立項依據(jù)：用于維持保障學(xué)院2022年度行政、教學(xué)、后勤等基本運轉(zhuǎn)支出。

（3）實施主體：贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

（4）實施方案：①按時支付人員工資②按時支付各業(yè)務(wù)款項、后勤費用等③滿足教學(xué)、實訓(xùn)室建設(shè)支出④用于學(xué)院發(fā)展提升項目支出。

（5）實施周期：2022年全年

（6）年度預(yù)算安排：預(yù)算安排資金為6502.2萬元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排20萬元。其中：

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費20萬元，與上年相比無變化。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

4.公務(wù)用車購置費0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一）中等職業(yè)教育支出：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（二）高等職業(yè)教育支出：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業(yè)院校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（三）其他科學(xué)技術(shù)支出：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。