贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門決算
目錄
第一部分贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(贛市辦字〔2019〕100號),贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī),依法辦學(xué),負責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。
(二)承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育,培養(yǎng)全日制高職學(xué)歷層次、適應(yīng)地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。
(三)承擔(dān)成人高等專科學(xué)歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。
(四)開展教育教學(xué)科學(xué)研究,提升教學(xué)創(chuàng)新能力,革新人才培養(yǎng)模式,深化內(nèi)涵發(fā)展,突出辦學(xué)特色,不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
(五)開展社會服務(wù),注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育,積極回饋社會,為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。
二、部門基本情況
贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院為贛州市人民政府直屬公益二類事業(yè)單位,實行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責(zé)制,屬專科層次普通高等學(xué)校,職業(yè)教育接受市教育局業(yè)務(wù)指導(dǎo)。學(xué)院于2019年3月經(jīng)省人民政府批復(fù)設(shè)立,2019年9月首屆新生入學(xué),現(xiàn)有在編教職工83人。
贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院管理贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校(贛州市農(nóng)業(yè)干部學(xué)校、贛州機電工程職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校)、江西贛州技師學(xué)院(贛州高級技工學(xué)校、江西贛州技術(shù)培訓(xùn)學(xué)院)。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計645.86萬元,具體構(gòu)成為:財政撥款收入519.39萬元,占80.42%;事業(yè)收入126.47萬元,占19.58%。學(xué)院為2019年新成立單位,無上年度數(shù)據(jù)對比,本年度財政撥款收入為學(xué)院新設(shè)階段保基本運轉(zhuǎn)的預(yù)撥經(jīng)費,事業(yè)收入為學(xué)生學(xué)費、住宿費等。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計250.08萬元,無項目支出,均為基本支出,其中:人員經(jīng)費支出36.75萬元,占比14.7%;日常公用經(jīng)費支出213.33萬元,占比85.3%。學(xué)院為2019年新成立單位,無上年度數(shù)據(jù)對比,本年度學(xué)院支出全部用于新設(shè)階段的基本、重點支出,包括人員經(jīng)費、教學(xué)實訓(xùn)、后勤保障等方面。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門為2019年新設(shè)立單位,無年初預(yù)算數(shù),財政撥款支出決算數(shù)為250.08萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出250.08萬元,無2018年數(shù)據(jù)。其中:
(一)工資福利支出31.8萬元。
(二)商品和服務(wù)支出202.55萬元。
(三)對個人和家庭補助支出4.95萬元。
(四)資本性支出10.78萬元。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度“三公”經(jīng)費支出無年初預(yù)算數(shù),2019年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
無
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額88.3萬元,其中:政府采購工程支出88.3萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
無項目支出。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
按照《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表》所規(guī)定的內(nèi)容進行自評打分,2019年我院整體支出績效自評得分為92分(見附件)。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
3、其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入等以外的各項收入,如銀行利息收入等
4、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余
5、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
7、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。