贛州職業(yè)技術(shù)學院2019年度部門決算

目錄

第一部分贛州職業(yè)技術(shù)學院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 贛州職業(yè)技術(shù)學院概況

一、部門主要職責

根據(jù)《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<贛州職業(yè)技術(shù)學院主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業(yè)技術(shù)學院主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學，負責學校教育教學的管理。

（二）承擔全日制高職學歷教育，培養(yǎng)全日制高職學歷層次、適應(yīng)地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要的應(yīng)用型、復合型、技能型人才。

（三）承擔成人高等專科學歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓等非學歷教育。

（四）開展教育教學科學研究，提升教學創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質(zhì)量。

（五）開展社會服務(wù)，注重學校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。

二、部門基本情況

贛州職業(yè)技術(shù)學院為贛州市人民政府直屬公益二類事業(yè)單位，實行黨委領(lǐng)導下的院長負責制，屬專科層次普通高等學校，職業(yè)教育接受市教育局業(yè)務(wù)指導。學院于2019年3月經(jīng)省人民政府批復設(shè)立，2019年9月首屆新生入學，現(xiàn)有在編教職工83人。

贛州職業(yè)技術(shù)學院管理贛州農(nóng)業(yè)學校（贛州市農(nóng)業(yè)干部學校、贛州機電工程職業(yè)中等專業(yè)學校）、江西贛州技師學院（贛州高級技工學校、江西贛州技術(shù)培訓學院）。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計645.86萬元，具體構(gòu)成為：財政撥款收入519.39萬元，占80.42%；事業(yè)收入126.47萬元，占19.58%。學院為2019年新成立單位，無上年度數(shù)據(jù)對比，本年度財政撥款收入為學院新設(shè)階段保基本運轉(zhuǎn)的預撥經(jīng)費，事業(yè)收入為學生學費、住宿費等。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計250.08萬元，無項目支出，均為基本支出，其中：人員經(jīng)費支出36.75萬元，占比14.7%；日常公用經(jīng)費支出213.33萬元，占比85.3%。學院為2019年新成立單位，無上年度數(shù)據(jù)對比，本年度學院支出全部用于新設(shè)階段的基本、重點支出，包括人員經(jīng)費、教學實訓、后勤保障等方面。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門為2019年新設(shè)立單位，無年初預算數(shù)，財政撥款支出決算數(shù)為250.08萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出250.08萬元，無2018年數(shù)據(jù)。其中：

（一）工資福利支出31.8萬元。

（二）商品和服務(wù)支出202.55萬元。

（三）對個人和家庭補助支出4.95萬元。

（四）資本性支出10.78萬元。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度“三公”經(jīng)費支出無年初預算數(shù)，2019年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

無

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額88.3萬元，其中：政府采購工程支出88.3萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

無項目支出。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

按照《部門整體支出績效評價指標體系評分表》所規(guī)定的內(nèi)容進行自評打分，2019年我院整體支出績效自評得分為92分（見附件）。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入等以外的各項收入，如銀行利息收入等

4、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余

5、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

7、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。