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      【信息公開】贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門決算

      來源:計劃財務(wù)處 發(fā)布時間:2020-09-16瀏覽次數(shù):作者:何燕春

      贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門決算

      目錄

      第一部分贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

      一、部門主要職責(zé)

      二、部門基本情況

      第二部分2019年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      七、“三公”經(jīng)費支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資產(chǎn)占用情況表

      第三部分2019年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、財政撥款支出決算情況說明

      四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

      七、政府采購支出情況說明

      八、國有資產(chǎn)占用情況說明

      九、預(yù)算績效情況說明

      第四部分名詞解釋





      第一部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

      一、部門主要職責(zé)

      根據(jù)《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(贛市辦字〔2019〕100號),贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)是:

      (一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī),依法辦學(xué),負責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。

      (二)承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育,培養(yǎng)全日制高職學(xué)歷層次、適應(yīng)地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。

      (三)承擔(dān)成人高等專科學(xué)歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。

      (四)開展教育教學(xué)科學(xué)研究,提升教學(xué)創(chuàng)新能力,革新人才培養(yǎng)模式,深化內(nèi)涵發(fā)展,突出辦學(xué)特色,不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

      (五)開展社會服務(wù),注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育,積極回饋社會,為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。

      二、部門基本情況

      贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院為贛州市人民政府直屬公益二類事業(yè)單位,實行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責(zé)制,屬專科層次普通高等學(xué)校,職業(yè)教育接受市教育局業(yè)務(wù)指導(dǎo)。學(xué)院于2019年3月經(jīng)省人民政府批復(fù)設(shè)立,2019年9月首屆新生入學(xué),現(xiàn)有在編教職工83人。

      贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院管理贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校(贛州市農(nóng)業(yè)干部學(xué)校、贛州機電工程職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校)、江西贛州技師學(xué)院(贛州高級技工學(xué)校、江西贛州技術(shù)培訓(xùn)學(xué)院)。


      第二部分 2019年度部門決算表

      (詳見附件)


      第三部分 2019年度部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      本部門2019年度收入總計645.86萬元,具體構(gòu)成為:財政撥款收入519.39萬元,占80.42%;事業(yè)收入126.47萬元,占19.58%。學(xué)院為2019年新成立單位,無上年度數(shù)據(jù)對比,本年度財政撥款收入為學(xué)院新設(shè)階段保基本運轉(zhuǎn)的預(yù)撥經(jīng)費,事業(yè)收入為學(xué)生學(xué)費、住宿費等。

      二、支出決算情況說明

      本部門2019年度支出總計250.08萬元,無項目支出,均為基本支出,其中:人員經(jīng)費支出36.75萬元,占比14.7%;日常公用經(jīng)費支出213.33萬元,占比85.3%。學(xué)院為2019年新成立單位,無上年度數(shù)據(jù)對比,本年度學(xué)院支出全部用于新設(shè)階段的基本、重點支出,包括人員經(jīng)費、教學(xué)實訓(xùn)、后勤保障等方面。

      三、財政撥款支出決算情況說明

      本部門為2019年新設(shè)立單位,無年初預(yù)算數(shù),財政撥款支出決算數(shù)為250.08萬元。

      四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出250.08萬元,無2018年數(shù)據(jù)。其中:

      (一)工資福利支出31.8萬元。

      (二)商品和服務(wù)支出202.55萬元。

      (三)對個人和家庭補助支出4.95萬元。

      (四)資本性支出10.78萬元。

      五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

      本部門2019年度“三公”經(jīng)費支出無年初預(yù)算數(shù),2019年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

      六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

      七、政府采購支出情況說明

      本部門2019年度政府采購支出總額88.3萬元,其中:政府采購工程支出88.3萬元。

      八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

      截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

      九、預(yù)算績效情況說明

      (一)績效管理工作開展情況。

      無項目支出。

      (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

      按照《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分表》所規(guī)定的內(nèi)容進行自評打分,2019年我院整體支出績效自評得分為92分(見附件)。

      第四部分 名詞解釋

      1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

      2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

      3、其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入等以外的各項收入,如銀行利息收入等

      4、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余

      5、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

      6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

      7、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      9、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。



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