第一部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共贛州市委辦公廳 贛州人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)< 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)是：

（一） 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué)，負責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。

（二） 承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育， 培養(yǎng)全日制高職學(xué)歷層次、適應(yīng)地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。

（三） 承擔(dān)成人高等專科學(xué)歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。

（四） 開展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（五） 開展社會服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。

二、部門基本情況

贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院為贛州市人民政府直屬公益二類事業(yè)單位，實行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責(zé)制，屬專科層次普通高等學(xué)校，職業(yè)教育接受市教育局業(yè)務(wù)指導(dǎo)。學(xué)院于2019年3月經(jīng)省人民政府批復(fù)設(shè)立，2019年9月首屆新生入學(xué)，現(xiàn)有在編教職工83人。

贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院管理贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校（贛州市農(nóng)業(yè)干部學(xué)校、贛州機電工程職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校）、江西贛州技師學(xué)院（贛州高級技工學(xué)校、江西贛州技術(shù)培訓(xùn)學(xué)院）。

第二部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入預(yù)算總額為17091.16萬元，其中：財政撥款收入3967.57萬元，占收入預(yù)算總額的23.21％；事業(yè)收入2426.02萬元，占收入預(yù)算總額的14.19％；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9911.6萬元，占收入預(yù)算總額的57.99％萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院支出預(yù)算總額為17091.16萬元，其中：財政撥款支出3967.57萬元，占支出預(yù)算總額的23.21％。

按支出功能科目劃分：教育支出15861.16萬元，占支出預(yù)算總額的92.8%；科學(xué)技術(shù)支出6.67萬元，占支出預(yù)算總額的0.04%；社會保障和就業(yè)支出517.18萬元，占支出預(yù)算總額的3.03%；衛(wèi)生健康支出438.95萬元，占支出預(yù)算總額的2.57%；金融支出109.85萬元，占支出預(yù)算總額的0.64%；住房保障支出157.35萬元，占支出預(yù)算總額的0.92%。

按支出經(jīng)濟科目劃分：基本支出7497.23萬元，占支出預(yù)算總額的43.87%；項目支出9593.93萬元，占支出預(yù)算總額的56.13%。

（三）財政撥款支出情況

2020年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院財政補助支出預(yù)算為3967.57萬元，占支出預(yù)算總額的23.21%，具體為：教育支出2961.6萬元，占財政補助支出的74.65%；社會保障和就業(yè)支出409.67萬元，占財政補助支出的10.33%；衛(wèi)生健康支出438.95萬元，占財政補助支出的11.06%；住房保障支出157.35萬元，占財政補助支出的3.97%。

（四）政府性基金情況

2020年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院無政府性基金。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算130.96萬元。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額14955.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10428.69 萬元、政府采購工程預(yù)算3065萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1462.76 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛0輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的項目5個，涉及資金688.25萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院“三公”經(jīng)費預(yù)算安排85.7萬元，其中:因公出國（境）費19.5萬元，公務(wù)接待費61.7萬元，公務(wù)用車運行維護費4.5萬元。

第三部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門預(yù)算表

1、收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

（以上表格詳見底部附件）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入：指由市本級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市本級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

(一)基本支出：指單位為了保障其正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(二)項目支出：指單位為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外所發(fā)生的支出。

(三)教育支出：高等教育反映經(jīng)國家批準設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

教育支出-高等職業(yè)教育反映經(jīng)國家批準設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

教育支出-中專教育反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學(xué)校的支出。

(四)社會保障和就業(yè) (類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

(五)衛(wèi)生健康 (類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、“三公”經(jīng)費

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費，是指預(yù)算單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：2020年部門預(yù)算公開表 (職業(yè)技術(shù)學(xué)院).xls