贛州農業學校2019年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州農業學校概況

一、部門主要職能

（一）主要職能

贛州農業學校是贛州市人民政府舉辦的全日制國家級重點中專、國家中等職業教育改革發展示范學校。2019年，在第五屆《中國職業教育百強》活動中學校評選為全國中職50強學校。學校位于贛州市經開區新能源汽車科技城內。學校創辦于1915年，是一所辦學歷史悠久、辦學經驗豐富的“百年名校”。1981年復辦，2005年成立贛州機電工程職業中專學校，與贛州農業學校、贛州農業干部學校三塊牌子、一套人馬合署辦學。學校主要為地方經濟社會發展培養中、高級技能型人才，辦學層次主要包括中等職業教育、成人教育、遠程開放教育（含本、專科），以及涉農項目和黨政機關、企事業單位領導、職工培訓等各類短期培訓等。

學校組建了贛州市現代農業培訓中心，該中心是市委、市政府確定的全市農業培訓龍頭基地，負責全市的農業干部、農業技術員和農村黨員的培訓，先后被省相關部門批準為江西省農業技術培訓基地、江西省退役士兵教育培訓基地。2018年又被批準為全國新型職業農民培育示范基地、江西省職教師資培養培訓基地。

學校已形成以農業專業為主，多學科多專業并存的中等職業教育專業體系，學校目前開設有模具、數控、新能源汽車、計算機、物聯網、電氣運行與維護、服裝設計、幼兒保育、電子商務、食品加工、園林技術、果蔬花卉生產技術、畜牧獸醫等24個專業(方向)。學校現有專業教師275人，其中教授級講師4人、高級講師81人、講師102人、高級技師32人，“雙師型”教師220人;有65名教師參加國家級培訓，其中有8名教師被教育部選派到德國培訓。學校教學設施齊全，教學資源豐富，建有省級計算機軟件及應用實訓基地、機械加工、電子電工、食品加工、服裝設計、語音室等專業實訓室62個，圖書近30萬冊。

2019年，學校有電子商務等5個賽項進入全國職業技能大賽決賽，劉輝、謝長林獲全國機械學科液壓與氣動裝調三等獎。積極爭取更多全省職業技能大賽參賽名額，選派19支隊伍參賽，曾凡有、魏萌獲全省網絡搭建與應用一等獎，還獲得省賽二等獎2個、三等獎4個。承辦全市中職學校技能競賽藝術插花等18個賽項、參賽學生達400余人次，還組織12名老師、85名學生赴外校參加市賽，教師獲三等獎以上,6個，學生獲三等獎以上131個。學校還舉辦了首屆“思源杯”技能競賽，共設52個賽項，參賽學生達215人次，覆蓋面、參與率均高于往年。此外，還積極參加牧醫、會計、文秘等行業競賽，并首次組隊參加第46屆世界技能大賽江西賽區選拔賽及全市第六屆技術能手大賽，學校教師劉輝獲江西賽區選拔賽第一名，還獲得全國行業賽團體獎2個、個人獎2個，市技術能手大賽個人獎3個。組織教師參加全省信息化教學能力大賽，4件作品進入全省決賽，獲二等獎3個、三等獎1個。從市賽到國賽，師生競賽不論是參賽形式、獲獎數量還是獲獎名次，均創歷史最好水平。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，即：贛州農業學校（贛州機電工程學校），市屬全額撥款事業單位。

本部門2019年年末編制人數 151 人，均為事業編制；年末實有人數320人，其中在職人員217人（含外聘人員66人)，離休人員1人，退休人員102人；年末學生人數4705人。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計6929.07萬元，其中年初結轉和結余 1634.49萬元；較2018年減少513.57萬元，下降6.9%；本年收入合計5294.58萬元，較2018年增加80.52萬元，增加1.54%，基本持平。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入6929.07萬元，我校事業收入方面，按決算編制要求，以支定收反應并納入預算內。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計6929.07萬元，其中本年支出合計4966.22萬元（基本支出4832.22萬元，項目支出134萬元），較2018年減少601.73萬元，下降10.81%。年末結轉和結余1962.85萬元（專項資金結余1494.98萬元，占比76.16%），較2018年增加88.15萬元，增長4.7%，主要原因是：由于我校剛剛搬遷，事務繁多，很多實訓室和實訓設備尚在摸底，暫未采購，故今年我校支出較上年減少許多。

本年支出的具體構成為：基本支出4832.22萬元，占69.74%；項目支出134萬元，占2.77 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為4451.38萬元，決算數為4966.22萬元。按功能分類：教育支出2019年決算數我校為4055.27萬元；科學技術支出34.54萬；社會保障和就業支出為557.03萬元；醫療衛生與計劃生育支出為184.56萬元；農林水支出15萬元；住房保障支出119.82萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4832.22萬元，其中：

（一）工資福利支出3167.94萬元，較2018減少113.07萬元，下降3.45%，主要原因是：當年退休人員較多。

（二）商品和服務支出1439.74萬元，較2018年減少78.13萬元，下降5.15%，主要原因是：倡導節能減排。

（三）對個人和家庭補助支出86.43萬元，較2018年增加49.21萬元，增長132.21 %，主要原因是：當年退休人員較多。

（四）資本性支出138.11萬元，較2018年減少246.74萬元，下降64.11 %，主要原因是：由于我校剛剛搬遷，事務繁多，很多實訓室和實訓設備尚在摸底，暫未采購，故今年我校支出較上年減少許多。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度“三公”經費支出年初預算數為39.9萬元，決算數為10.01萬元，完成年初預算的25.09%，決算數較2018年增減少20.45萬元，下降67.14%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為15萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：我校去年和今年都沒有此項支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為19.9萬元，決算數為9.11萬元，完成年初預算的45.78%，決算數較2018年減少1.1萬元，增下降10.77%，基本持平。

（三）公務用車運行維護費支出年初預算數為5萬元，決算數為0.9萬元，完成年初預算的18%，決算數較2018年減少19.35萬元，下降95.56%。決算數較年初預算數減少的主要原因是：今年的決算數0.9萬元是調整2018年未記錄公務用車購置及運行維護費，所以今年我校無公務用車但還是發生了公務用車購置及運行維護費。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出1577.85萬元（詳見公開06表），較2018年減少324.87萬元，下降17.07%。主要原因是：由于我校剛剛搬遷，事務繁多，導致有些費用支出有延遲。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額272.11萬元，其中：政府采購貨物支出138.11萬元、政府采購工程支出134萬元。

八、國有資產占用情況說明。

無

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我校嚴格按照市財政局制定的公務接待、差旅費、培訓費、會議費等相關管理辦法，規范了各類支出管理。嚴格履行財務審批手續，做到了無計劃安排不報賬，無領導審批不報賬，無經手人簽字不報賬，不符合財務規定的發票、票據不報賬。經費的開支管理及費用報銷均嚴格執行相關制度規定。

參照《贛州市部門整體支出績效評價指標體系評分表》開展自評，我校在“投入”、“過程”、“產出”、“效果”等方面都執行較好，自評得分98分(詳見附件）。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
     2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
     3、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業收入等以外的各項收入，如銀行利息收入等
     4、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余
     5、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
     6、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
     7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
     8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的事業發展目標所發生的支出。
     9、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。