第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《江西省人民政府關(guān)于同意設(shè)立贛南職業(yè)技術(shù)學(xué)院的批復(fù)》（贛府字〔2019〕20號）、《江西省人民政府關(guān)于同意贛南職業(yè)技術(shù)學(xué)院更名的批復(fù)》（贛府字〔2019〕28號）等文件精神，贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2019年9月正式辦學(xué)，屬贛州市人民政府直屬的公益二類事業(yè)單位，實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。學(xué)院主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué)，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。

（二）承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育，培養(yǎng)全日制高職學(xué)歷層次、適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。

（三）承擔(dān)成人高等專科學(xué)歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。

（四）開展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（五）開展社會服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門所屬預(yù)算單位共有3個(gè)，包括：贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級（獨(dú)立核算）、贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校（獨(dú)立核算）、江西贛州技師學(xué)院（獨(dú)立核算）。編制人數(shù)小計(jì)708人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)708人（含編制備案制171人）。實(shí)有人數(shù)小計(jì)733人，其中：在職人數(shù)小計(jì)733人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)733（含合同制55人）人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)344人。在校學(xué)生21691人。

第二部分2024年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門收入預(yù)算總額為51,198.62萬元,較上年預(yù)算安排增加15318萬元。其中：財(cái)政撥款收入24,171.30萬元，較上年預(yù)算安排增加7905.00萬元；教育收費(fèi)資金收入17299.13萬元，較上年預(yù)算安排增加8449.13元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入1362萬元，較上年預(yù)算安排增加10121萬元；附屬單位上繳收入0萬元，；上級補(bǔ)助收入0萬元；其他收入2191萬元，較上年預(yù)算安排減少6309萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)6,175.19萬元，較上年預(yù)算安排增加4261.02萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院支出預(yù)算總額為51,198.62萬元,較上年預(yù)算安排增加15318萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出9,671.47萬元，較上年預(yù)算安排增加3201.93萬元，其中：工資福利支出8,259.63萬元、商品和服務(wù)支出574.84萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.15萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出41527.15萬元，較上年預(yù)算安排增加12116.22萬元，其中：工資福利支出15199.96萬元、商品和服務(wù)支出16407.79萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2571.87萬元、資本性支出7347.53萬元。

按支出功能科目劃分：國防支出4.02萬元，較上年預(yù)算安排增加4.02萬元；；教育支出49,932.31萬元，較上年預(yù)算安排增加15339.05萬元；科學(xué)技術(shù)支出40.54萬元，較上年預(yù)算安排增加40.54萬元；社會保障和就業(yè)支出428.21萬元，較上年預(yù)算安排增加6.54萬元；衛(wèi)生健康支出465.79萬元，較上年預(yù)算安排減少84.04萬元；農(nóng)林水支出9.32萬元，較上年預(yù)算安排增加0.6萬元；住房保障支出318.44萬元，較上年預(yù)算安排增加11.45萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出23459.59萬元，較上年預(yù)算安排增加12733.30萬元；商品和服務(wù)支出16982.63萬元，較上年預(yù)算安排減少2207.86萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2165.02萬元，較上年預(yù)算安排增加1814.88萬元；資本性支出7347.53萬元，較上年預(yù)算安排增加2240.39萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為24,171.30萬元，較上年預(yù)算安排增加7905萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出22,958.87萬元；社會保障和就業(yè)支出428.21萬元；衛(wèi)生健康支出465.79萬元；住房保障支出318.44萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出8,877.63萬元，較上年預(yù)算安排增加2727.18萬元，其中：工資福利支出8259.63萬元，商品和服務(wù)支出575.02萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.54萬元。項(xiàng)目支出1529.367萬元，較上年預(yù)算安排增加5447.27萬元，其中：工資福利支出6618.4萬元，商品和服務(wù)支出4673.66萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1001.61萬元，，資本性支出1800萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

22024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額6600萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算6580萬元,政府采購工程預(yù)算××萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。

(為0的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購工程預(yù)算0萬元”。)

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底,本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛2輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

(九)贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位成本性支出項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：本項(xiàng)目主要反映三校2024年度教育收費(fèi)資金成本性支出，主要來源為學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)國家收費(fèi)文件標(biāo)準(zhǔn)及要求執(zhí)行。

⑶實(shí)施主體：贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

⑷實(shí)施方案：按照國家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及要求，及時(shí)收繳相關(guān)費(fèi)用；按照學(xué)院預(yù)算規(guī)劃及規(guī)章制度，合理合規(guī)做好經(jīng)費(fèi)支出。

⑸實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

⑹本年度預(yù)算安排：17499.13萬元。

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo):1、彌補(bǔ)學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)不足問題，維持學(xué)院行政及教學(xué)活動(dòng)的正常開展；2、及時(shí)支付PPP項(xiàng)目建設(shè)公司費(fèi)用，保障學(xué)院公寓正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排157萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)45萬元,比上年增45萬元，主要原因是：隨著學(xué)院的迅速發(fā)展，學(xué)院與德國簽訂了合作協(xié)議，預(yù)計(jì)2024年會派送一批教職工出國學(xué)習(xí)交流。

公務(wù)接待費(fèi)47萬元,比上年增27萬元，主要原因是：三校融合，三校2024年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)從高職出，另外兩校今年未作公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,比上年增15萬元，主要原因是：預(yù)計(jì)新增購置2輛公務(wù)用車，相應(yīng)增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)50萬元,比上年增50萬元，主要原因是：隨著學(xué)院辦學(xué)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，外出調(diào)研、校企合作、訪企拓崗及技能培訓(xùn)等業(yè)務(wù)用車需求日益擴(kuò)大，但目前我院未配備業(yè)務(wù)用車。為加快推動(dòng)我院與深信院深度合作辦學(xué)，提升我院服務(wù)我市“1+5+N”工業(yè)倍增升級行動(dòng)的能力，根據(jù)省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《江西省黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施辦法》的通知（贛辦字〔2018〕50號）相關(guān)要求，結(jié)合我院辦學(xué)實(shí)際需要，預(yù)計(jì)新增購置2輛公務(wù)用車。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：……

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級)，結(jié)合部門實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。