第一部分 單位概況

一、主要職責

贛州農業學校創辦于1915年，是公辦全日制國家級重點中專、國家中等職業教育改革發展示范學校。在第五屆“中國職業教育百強”評選活動中位列中職50強。學校現由贛州職業技術學院管理，同時接受市教育局和市農業農村局業務指導。學校主要為地方經濟社會發展培養中、高級技能型人才，辦學層次主要包括中等職業教育、成人教育、遠程開放教育（含本、專科），以及涉農項目和黨政機關、企事業單位領導、職工培訓等各類短期培訓等。

二、機構設置及人員情況

2024年“三校”融合后，贛州農業學校內設機構28個，其中黨政機構（11個）：黨政辦公室、組織宣傳統戰部、教務科（教研科）、招生就業辦公室、計劃財務科、后勤服務處、資產管理科、保衛科、學生工作科（學生資助中心）、紀委監督檢查室、綜合辦公室；教學機構（13個）：現代農林工程學院、智能制造學院、信息工程學院、汽車工程學院、經濟管理學院、藝術設計學院、現代服務學院、電氣工程學院、動物科學學院、繼續教育學院、公共基礎部、馬克思主義學院、創新創業學院；教輔機構（4個）：實訓中心、圖書館、信息中心、科研處。

編制人數小計156人,其中：行政編制人數0人，參照公務員法管理的事業編制人數0人，事業編制人數156人。實有人數152人，其中：在職人數小計152人，行政在職人數0人，參照公務員法管理的事業單位在職人數0人，事業單位在職人數152人（含合同制人員17人）。離休人數小計0人，退休人數小計108人，遺屬人數5人。在校學生3623人。

第二部分 2024年單位預算表

(詳見附表)

第三部分2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年贛州農業學校收入預算總額為4651.74萬元,較上年預算安排增加177.09萬元。其中：財政撥款收入2505.27萬元，較上年預算安排增加461.59萬元；教育收費資金收入550.56萬元，較上年預算安排減少329.44萬元；事業收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業單位經營收入262萬元，較上年預算安排增加262萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入476萬元，較上年預算安排減少524萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉(結余)857.91萬元，較上年預算安排增加306.94萬元。

(二)支出預算情況

2024年贛州農業學校支出預算總額為4651.74萬元,較上年預算安排增加177.09萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1643.87萬元，較上年預算減少47.47萬元，其中：工資福利支出1557.13萬元、商品和服務支出68.89萬元、對個人和家庭的補助17.85萬元、資本性支出0萬元；項目支出3007.87萬元，較上年預算安排增加224.56萬元，其中：工資福利支出318萬元、商品和服務支出2589.87萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出100萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出4203.42萬元，較上年預算安排增加177.49萬元；社會保障和就業支出161.76萬元，較上年預算安排增加4.03萬元；衛生健康支出167.94萬元，較上年預算安排減少4.88萬元；住房保障支出118.61萬元，較上年預算安排增加0.44萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1557.13萬元，較上年預算安排減少53.19萬元；商品和服務支出68.89萬元，較上年預算安排增加1.81萬元；對個人和家庭的補助17.85萬元，較上年預算安排增加3.91萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排減少0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年贛州農業學校財政撥款支出預算總額為2505.26萬元，較上年預算安排增加461.58萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出2056.94萬元；社會保障和就業支出161,76萬元；衛生健康支出167.94萬元；住房保障支出118.61萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1643.87萬元，較上年預算安排減少47.47萬元，其中：工資福利支出1557.13萬元、商品和服務支出68.89萬元、對個人和家庭的補助17.85萬元、資本性支出0萬元。項目支出861.39萬元，較上年預算安排增加509.05萬元，其中：商品和服務支出861.39萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關運行經費。

(七)政府采購情況

2024年本單位政府采購總額20萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算20萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年底,本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執法執勤用車實有數0輛。

2024年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

(九)贛州農業學校成本性支出項目情況說明

⑴項目概述：本項目主要反映單位2024年度教育收費資金成本性支出，主要來源為學費、住宿費。

⑵立項依據：根據國家收費文件標準及要求執行。

⑶實施主體：贛州農業學校

⑷實施方案：按照國家收費標準及要求，及時收繳相關費用；按照學院預算規劃及規章制度，合理合規做好經費支出。

⑸實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

⑹本年度預算安排：550.56萬元。

⑺項目年度績效目標:1、彌補學院辦學經費不足問題，維持學院行政及教學活動的正常開展；2、及時支付PPP項目建設公司費用，保障學院公寓正常運轉。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年贛州農業學校"三公"經費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育管理方面的支出。

技校教育：反映人力資源社會保障部門舉辦的績效教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

事業單位離退休：反映事業單位開支的離退休經費。

機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（三）衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。

事業單位醫療：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

公務員醫療補助：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公積金：反映行政事業單位按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

(一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。