目錄

第一部分贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

根據(jù)《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(贛市辦字(2019)100號(hào))，贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué)，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。

(二)承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育，培養(yǎng)全日制高職學(xué)歷層次、適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。

(三)承擔(dān)成人高等專(zhuān)科學(xué)歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類(lèi)培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。

(四)開(kāi)展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

(五)開(kāi)展社會(huì)服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會(huì)，為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。

贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門(mén)下設(shè)2個(gè)單位：贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校、江西贛州技師學(xué)院。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括:贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)、贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校、江西贛州技師學(xué)院。

贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年年末實(shí)有人數(shù)171人，其中在職人員170人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)8442人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人。

贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年年末實(shí)有人數(shù)170人，其中在職人員133人，離休人員0人（2022年10月17日去世），退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員37人；年末學(xué)生人數(shù)4308人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員105人。

江西贛州技師學(xué)院2022年年末實(shí)有人數(shù)242人，其中在職人員237人，離休人員1人，退休人員4人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員（合同制）11人；年末學(xué)生人數(shù)6202人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員227人。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)45,602.43萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余922.05萬(wàn)元，較2021年減少3736.6萬(wàn)元，下降80.21%%；本年收入合計(jì)44680.37萬(wàn)元，較2021年增加23669.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.65%，主要原因是：第一，贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年7月新增政府性基金算財(cái)政撥款收入16000萬(wàn)元（其中贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(北區(qū))教學(xué)樓、學(xué)生宿舍及食堂建設(shè)項(xiàng)目5000萬(wàn)元，贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生宿舍、食堂、體育館及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目11000萬(wàn)元）；學(xué)生數(shù)較去年增加3538人。第二，贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校本年免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助為1336.4萬(wàn)元，較上年增加241.16萬(wàn)元；2022年發(fā)放退休教職工專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)性績(jī)效196.96萬(wàn)元；本年死亡撫恤為37.23萬(wàn)元，將上年增加23.4萬(wàn)元；本年離休費(fèi)用為22.83萬(wàn)元，較上年增加9.78萬(wàn)元。第三，江西贛州技師學(xué)院根據(jù)學(xué)院統(tǒng)籌規(guī)劃，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金年度內(nèi)完成安排使用1388.94萬(wàn)元，且2021年秋國(guó)免生補(bǔ)助和助學(xué)金清算資金于2022年初下達(dá)，以上兩項(xiàng)導(dǎo)致2022年收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入42848.17萬(wàn)元，占95.9%；事業(yè)收入1832.2萬(wàn)元，占4.1%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)45,602.43萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)45,602.43萬(wàn)元，較2021年增加19932.65萬(wàn)元，下降77.65%，江西贛州技師學(xué)院主要原因?yàn)楦鶕?jù)學(xué)院統(tǒng)籌規(guī)劃，現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金年度內(nèi)完成安排使用1388.94萬(wàn)元，贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院和贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校主要原因見(jiàn)下表。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是單位執(zhí)行財(cái)政零基預(yù)算政策。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出10330.08萬(wàn)元，占22.65%；項(xiàng)目支出35272.35萬(wàn)元，占77.35%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為11910.49萬(wàn)元，決算數(shù)為43770.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的367.49%。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為10666.41萬(wàn)元，決算數(shù)為26334.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的233.16%，主要原因是：第一，贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院年初預(yù)算不包含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付的財(cái)政撥款收入，同時(shí)本單位各項(xiàng)目支出的撥款為據(jù)實(shí)撥付，2022年本單位招生規(guī)模迅速擴(kuò)大，今年年末學(xué)生數(shù)為8442人，較上年增加3538人，增長(zhǎng)72.15%，從而財(cái)政撥款收入形成較大差異。第二，贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校本年免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、生均經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，該部分支出年初預(yù)算體現(xiàn)在其他支出里，導(dǎo)致教育支出形成較大差異。第三，江西贛州技師學(xué)院年初預(yù)算數(shù)僅包含市本級(jí)撥款支出，未納入省級(jí)和中央級(jí)下?lián)艿膰?guó)免生補(bǔ)助、助學(xué)金和現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專(zhuān)項(xiàng)支出，決算數(shù)包括省級(jí)和中央級(jí)下?lián)艿膰?guó)免生補(bǔ)助、助學(xué)金和現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專(zhuān)項(xiàng)支出及以前年度財(cái)政收回專(zhuān)項(xiàng)資金當(dāng)年單位項(xiàng)目實(shí)施完成財(cái)政返還資金給單位支出，屬于年度內(nèi)追加預(yù)算，導(dǎo)致決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)形成較大差異。

（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0.58萬(wàn)元，主要原因是贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年新增“三區(qū)”科技人才支持專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，年初未做此項(xiàng)預(yù)算。

（三）國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0.19萬(wàn)元，主要原因是贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年新增“高校征兵工作專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助”費(fèi)用0.19萬(wàn)元，年初未做此項(xiàng)預(yù)算。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為408.23萬(wàn)元，決算數(shù)為535.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.2%，主要原因是：第一，贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校財(cái)政負(fù)擔(dān)的人員增減變化，導(dǎo)致決算與預(yù)算存在差異。第二，江西贛州技師學(xué)院年度內(nèi)完成新進(jìn)人員等住房公積金繳費(fèi)清算補(bǔ)繳，導(dǎo)致決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)形成差異。

（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為548.91萬(wàn)元，決算數(shù)為572.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.27%，主要原因是江西贛州技師學(xué)院年度內(nèi)完成新進(jìn)人員等醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)清算補(bǔ)繳，導(dǎo)致決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)形成差異。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為19.28萬(wàn)元，主要原因是：年初預(yù)算不含此項(xiàng)，導(dǎo)致存在差異。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為286.93萬(wàn)元，決算數(shù)為307.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.29%，主要原因是：江西贛州技師學(xué)院年度內(nèi)完成新進(jìn)人員等住房公積金繳費(fèi)清算補(bǔ)繳，導(dǎo)致決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)形成差異。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為16000萬(wàn)元，主要原因是：2022年7月新增政府性基金算財(cái)政撥款收入16000萬(wàn)元（其中贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(北區(qū))教學(xué)樓、學(xué)生宿舍及食堂建設(shè)項(xiàng)目5000萬(wàn)元，贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生宿舍、食堂、體育館及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目11000萬(wàn)元），年初未做此項(xiàng)預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8497.88萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出萬(wàn)元5767.28，較2021年減少4310.87萬(wàn)元，下降42.77%，主要原因是：第一，贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院免學(xué)費(fèi)、生均經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目補(bǔ)助、學(xué)生資助補(bǔ)助和學(xué)院運(yùn)行保障綜合定額經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助這幾類(lèi)項(xiàng)目在2022年列為項(xiàng)目支出，在2021年列為基本支出，我院2022年該項(xiàng)支出大多數(shù)用的項(xiàng)目支出而非基本支出。第二，贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)、生均經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目補(bǔ)助和自主特聘教師項(xiàng)目補(bǔ)助用于補(bǔ)充我校教育事業(yè)發(fā)展的人員開(kāi)支和日常運(yùn)轉(zhuǎn)，但這幾類(lèi)項(xiàng)目在2022年作為項(xiàng)目支出，在2021年作為基本支出。第三，江西贛州技師學(xué)院國(guó)免補(bǔ)助、省生均費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支部分工資福利支出，列入項(xiàng)目支出，導(dǎo)致基本支出部分相對(duì)減少。

（二）商品和服務(wù)支出558.84萬(wàn)元，較2021年減少3398.4萬(wàn)元，下降85.88%，主要原因是：免學(xué)費(fèi)、生均經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目補(bǔ)助、學(xué)生資助補(bǔ)助、自主特聘教師項(xiàng)目補(bǔ)助和學(xué)院運(yùn)行保障綜合定額經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助這幾類(lèi)項(xiàng)目在2022年列為項(xiàng)目支出，在2021年列為基本支出，我院2022年該項(xiàng)支出大多數(shù)用的項(xiàng)目支出而非基本支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出379.31萬(wàn)元，較2021年減少1103.64萬(wàn)元，下降74.42%，主要原因是：第一，贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年發(fā)放退休教職工專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)性績(jī)效196.96萬(wàn)元。第二，江西贛州技師學(xué)院根據(jù)賬務(wù)處理調(diào)整，2022年助學(xué)金支出列入項(xiàng)目支出，導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助基本支出減少較大。

（四）資本性支出1,792.45萬(wàn)元，較2021年減少1484.42萬(wàn)元，下降45.3%，主要原因是第一，贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院免學(xué)費(fèi)、生均經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目補(bǔ)助、學(xué)生資助補(bǔ)助和學(xué)院運(yùn)行保障綜合定額經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助這幾類(lèi)項(xiàng)目在2022年列為項(xiàng)目支出，在2021年列為基本支出，我院2022年該項(xiàng)支出大多數(shù)用的項(xiàng)目支出而非基本支出。第二，贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校2021年結(jié)余的現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目資金在2022年中列為基本支出，2022年新增的現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目資金列為項(xiàng)目支出；“三校”融合，整合“三校”資源，統(tǒng)籌安排使用，我校2022年資本性支出共924.92萬(wàn)元。第三，江西贛州技師學(xué)院根據(jù)學(xué)院統(tǒng)籌規(guī)劃，年度內(nèi)基礎(chǔ)支出中完成教學(xué)實(shí)訓(xùn)等專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置1296.55萬(wàn)元，其他資本性支出63.66萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為69.96萬(wàn)元，決算數(shù)為3.42萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的4.89%，決算數(shù)較2021年減少2.68萬(wàn)元，下降43.93%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為19.38萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是受疫情封控等影響，本年無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：受疫情封控等影響，本年無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為50.58萬(wàn)元，決算數(shù)為3.42萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的6.76%，決算數(shù)較2021年減少2.68萬(wàn)元，下降43.93%，主要原因是第一，年度內(nèi)嚴(yán)格控制公務(wù)接待審核，認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。第二，“三校”融合，整合“三校”資源，統(tǒng)籌安排使用整體節(jié)約了接待費(fèi)用。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：年度內(nèi)嚴(yán)格控制公務(wù)接待審核，認(rèn)真執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)；因疫情管控影響，單位公務(wù)業(yè)務(wù)交流受限，非必要不采取線下交流；“三校”融合，整合“三校”資源，統(tǒng)籌安排使用整體節(jié)約了接待費(fèi)用。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批，累計(jì)接待358人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：接待上級(jí)部門(mén)檢查調(diào)研及高職院校之間業(yè)務(wù)交流等。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本部門(mén)均屬于事業(yè)單位，已完成公車(chē)改革，無(wú)公務(wù)用車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本部門(mén)均屬于事業(yè)單位，已完成公車(chē)改革，無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本部門(mén)均屬于事業(yè)單位，已完成公車(chē)改革，無(wú)公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本部門(mén)均屬于事業(yè)單位，已完成公車(chē)改革，無(wú)公務(wù)用車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額4075.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2533.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出67.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1475.11萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4075.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1588.81萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的38.99%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的62.16%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的1.65%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的36.19%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是江西贛州技師學(xué)院2005年購(gòu)置的載貨汽車(chē)（含自卸汽車(chē)），本單位已實(shí)行公車(chē)改革，所有車(chē)輛均已統(tǒng)一移交，該車(chē)因固定資產(chǎn)處置手續(xù)未辦理齊全，故財(cái)務(wù)暫未下賬，實(shí)際已不在學(xué)院使用。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目29個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金33057.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院運(yùn)行保障綜合定額經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”、“贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)及職業(yè)院校自主聘任兼職教師經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 5399.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。本部門(mén)嚴(yán)格按照財(cái)政時(shí)間節(jié)點(diǎn)及工作要求，統(tǒng)籌三校各部門(mén)，組織、開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，由計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)牽頭，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用部門(mén)為自評(píng)責(zé)任部門(mén)，做到項(xiàng)目全覆蓋，部門(mén)負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，對(duì)本年度使用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行自評(píng)工作，并形成表格、報(bào)告報(bào)送學(xué)院。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 33504.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出16000萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)均較好的實(shí)現(xiàn)完成，且在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)完成上報(bào)。部門(mén)預(yù)算資金使用執(zhí)行情況較好，總體達(dá)到預(yù)期效果。但仍有部分專(zhuān)項(xiàng)資金，因限定了用途、年度內(nèi)實(shí)施緩慢等原因被收回。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2022年度市級(jí)部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告詳見(jiàn)附件3和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（詳見(jiàn)附件1和附件2）。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門(mén)公開(kāi)“贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院運(yùn)行保障綜合定額經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助”、“贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)及職業(yè)院校自主聘任兼職教師經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件1和附件2）

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款和其他資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分附件