目錄

第一部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué)，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。

（二）承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育，培養(yǎng)全日制高職學(xué)歷層次、適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。

（三）承擔(dān)成人高等專科學(xué)歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。

（四）開展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（五）開展社會(huì)服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會(huì)，為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2021年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院部門共有預(yù)算單位3個(gè)，包括贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級單位、江西贛州技師學(xué)院、贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校。贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級及下屬單位現(xiàn)有在編教職工430人，在校學(xué)生15,691人。

第二部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級及下屬單位預(yù)算總額為12,291.48萬元，較上年預(yù)算收入下降28.08%，預(yù)算下屬單位贛州技師學(xué)院在2020年預(yù)算資金中項(xiàng)目建設(shè)資金7180.79萬元，2021年預(yù)算資金中項(xiàng)目建設(shè)資金2215.57萬元，導(dǎo)致部門整體預(yù)算資金減少。主要原因是贛州市綜合公共實(shí)訓(xùn)基地及校內(nèi)多個(gè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)建設(shè)項(xiàng)目于2020年完成大部分建設(shè)資金支付，2021年不再納入預(yù)算。其中，財(cái)政撥款收入為4,335.18萬元，較上年預(yù)算安排的增加367.61萬元；事業(yè)收入為2,293.29萬元，較上年預(yù)算安排的減少132.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）5,663.01萬元，較上年預(yù)算安排的減少4248.59萬元；無其他收入，較上年預(yù)算安排的減少785.97萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級及下屬單位支出預(yù)算總額為12,291.48萬元，較上年預(yù)算收入下降28.08%，預(yù)算下屬單位贛州技師學(xué)院在2020年預(yù)算資金中項(xiàng)目建設(shè)資金7180.79萬元，2021年預(yù)算資金中項(xiàng)目建設(shè)資金2215.57萬元，導(dǎo)致部門整體預(yù)算資金減少。主要原因是贛州市綜合公共實(shí)訓(xùn)基地及校內(nèi)多個(gè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)建設(shè)項(xiàng)目于2020年完成大部分建設(shè)資金支付，2021年不再納入預(yù)算。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出6,568.11萬元，較上年預(yù)算安排減少929.12萬元;其中包括教育支出5,433.55萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出402.03萬元，衛(wèi)生健康支出452.50萬元，住房保障支出280.03萬元；項(xiàng)目支出5,723.37萬元，較上年預(yù)算安排減少3870.56萬元，包括一般公共服務(wù)支出51萬元，教育支出5,672.37萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出為51萬元，較上年預(yù)算安排增加51萬元；教育支出11,105.92萬元，較上年預(yù)算安排減少4755.24萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出402.03萬元，較上年預(yù)算安排減少115.15萬元；衛(wèi)生健康支出452.50萬元，較上年預(yù)算安排增加13.55萬元；住房保障支出280.03萬元，較上年預(yù)算安排增加122.68萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5445.53萬元,較上年預(yù)算安排增加421.26萬元;商品和服務(wù)支出6,139.44萬元,較上年預(yù)算安排減少5035.85萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.35萬元,較上年預(yù)算安排減少8.28萬元;資本性支出654.16萬元,較上年預(yù)算安排減少176.81萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級及下屬單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額4,335.18萬元，較上年預(yù)算安排的增加9.27%，主要原因是：學(xué)院招生規(guī)模迅速擴(kuò)大，學(xué)院發(fā)展迅速，導(dǎo)致收入增加。

按支出功能科目劃分：教育支出3,200.62萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出402.03萬元，衛(wèi)生健康支出452.5萬元，住房保障支出280.03萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3,726.77萬元,較上年預(yù)算安排增加447.45萬元;其中：工資福利支出3,537.40萬元,商品和服務(wù)支出137.02萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.35萬元。項(xiàng)目支出608.41萬元,較上年預(yù)算安排減少79.84萬元;其中：商品和服務(wù)支出78.41萬元，工資福利支出530.00萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)無預(yù)算。

（六）政府采購情況

2021年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級及下屬單位的政府采購預(yù)算共安排12,136.87萬元，比2021年預(yù)算減少2818.58 萬元，下降23.22%，其中：政府采購貨物預(yù)算10,968.91萬元、政府采購工程預(yù)算220萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算947.96萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

無。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金11,120.71萬元。

1.項(xiàng)目概述：預(yù)算項(xiàng)目具體包括贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院運(yùn)行保障綜合定額經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（學(xué)校發(fā)展資金，含自主聘任兼職教師經(jīng)費(fèi)）、贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生公寓和食堂建設(shè)PPP項(xiàng)目財(cái)政運(yùn)營補(bǔ)貼、職業(yè)院校自主聘任兼職教師經(jīng)費(fèi)、中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)、事業(yè)發(fā)展資金。

2.立項(xiàng)依據(jù)：贛市財(cái)預(yù)﹝2021﹞10號等相關(guān)文件

3.實(shí)施主體：贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級及下屬單位

4.實(shí)施周期：當(dāng)年項(xiàng)目

5.年度預(yù)算安排：贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院運(yùn)行保障綜合定額經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（學(xué)校發(fā)展資金，含自主聘任兼職教師經(jīng)費(fèi)）4974.6萬元、贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生公寓和食堂建設(shè)PPP項(xiàng)目財(cái)政運(yùn)營補(bǔ)貼5537.7萬元、職業(yè)院校自主聘任兼職教師經(jīng)費(fèi)130萬元、中職學(xué)校生均經(jīng)費(fèi)78.41萬元、事業(yè)發(fā)展資金400萬元。

6.年度績效目標(biāo)：各項(xiàng)目年度績效目標(biāo)詳見附表。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級及下屬單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排70萬元。其中：

1. 因公出國（境）支出預(yù)算19.4萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是：學(xué)院厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制"三公經(jīng)費(fèi)",預(yù)計(jì)因公出國（境）費(fèi)用減少。

2.公務(wù)接待費(fèi)50.6萬元，比上年減少11.1萬元，主要原因是：學(xué)院厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制"三公經(jīng)費(fèi)",預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

第四部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

3、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入等以外的各項(xiàng)收入，如銀行利息收入等

4、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余

5、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。